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Zeichnung mit fünf Strichmäänchen. Diese sitzen um einen runden Tisch. Die Leitung hat ein Strichm&amul;nnchen in der Mitte, welches eine Brille auf der Nase und einen Laptop vor sich stehen hat. Die anderen Strichmännchen haben lediglich ein Stück Papier und einen Stift vor sich liegen oder in Benutzung.
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Vorlage - VO/2498/20-1  

Betreff: Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin
Status:öffentlichVorlage-Art:Vorlage öffentlich
Bericht StvV:Vors. Tourismusausschuss Herr CremerBezüglich:
VO/2498/20
Federführend:5 Tourismus-Service Beteiligt:12 Abteilung Finanzen und Grundstücksangelegenheiten
Bearbeiter/-in: Jeske, Folkert   
Beratungsfolge:
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neustadt in Holstein Entscheidung
10.12.2020 
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neustadt in Holstein geändert beschlossen   

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Sachverhalt:

Detaillierte Erläuterungen über die Planung des Eigenbetriebes Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin sind dem Vorbericht des Wirtschaftsplanes 2021 zu entnehmen.

 

Nach den Vorberatungen im Tourismusausschuss am 11.11.2020 wurden im Blatt „Erläuterungen zum Erfolgsplan“ folgende Positionen entsprechend dem Beschlussvorschlag angepasst:

 

 Erläuterungen zu Umsatzerlösen

a) Umsatzerlöse

1. Tourismusbeitrag                   von 1.321.300 € auf 1.333.500 €

5. Fremdenverkehrsabgabe       von    301.000 € auf    301.100 €

 

Begründung:

Neukalkulation basierend auf den Ergebnissen der Vorberatungen.

 

b) sonstige betriebliche Erträge

1. Kostenerstattung Personal     von   105.000 € auf     79.000 €

6. Erträge aus „Neustadt-Treffen 2021“ von     70.000 € auf              0 €

 

Begründung:

Durch stark reduzierte Aktivitäten zum „Neustadt-Treffen 2021“, Verringerung der Personalkostenerstattung durch die TALB an den TS und Wegfall der geplanten Erträge aus dem „Neustadt-Treffen 2021“.

 

 

 

Erläuterungen zu „Materialaufwand“

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

7. Neustadt-Treffen 2021   von   220.000 € auf   20.000 €

 

Begründung:

Durch stark reduzierte Aktivitäten zum „Neustadt-Treffen 2021“, Verringerung der Sachkosten.

 

Erläuterungen zu „Sonstige betriebliche Aufwendungen“

4. Werbeaufwand / Stadtmarketing  von   102.000 € auf   100.000 €

5.  Nachhaltigkeitsmanagement  von     50.000 € auf     32.000 €

 

Begründung:

Zu 4. Streichung von doppelt veranschlagten Mitteln für die Beschaffung von Büroausstattung.

Zu 5. Streichung der eingeplanten Mittel für das „Bike Sharing Konzept“.

 

Im Blatt „Erfolgsplan“ wurde folgende Korrektur vorgenommen:

10. Sonstige Steuern    von              0 € auf        4.500 €

 

Begründung:

Übertragungsfehler

 

Dadurch ergeben sich folgende Veränderungen

 

Das Jahresergebnis verbessert sich  von -1.576.500 € auf -1.444.700 €

 

Der städtische Eigenanteil des Tourismusbeitrages ändert sich

      von    518.120 €  auf     522.426 €

 

Die Ausfallzahlungen aus Gewährung von Ermäßigungen und Befreiungen vom Tourismusbeitrag ändern sich                                                         von    241.512 €              auf     242.637 €

 

Der städtische Eigenanteil der Tourismusabgabe (FVA) ändert sich

      von    128.014 € auf     122.275 €

 

Das „tatsächliche Jahresergebnis“ verbessert sich

      von   -688.854 € auf    -557.362 € 

 

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus-Service-Neustadt-Pelzerhaken-Rettin ist Bestandteil des Haushaltsplanes 2021 der Stadt Neustadt in Holstein. Daher ist der Vorlage 2498/20-1 keine Anlage beigefügt.

 

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Beschlussvorschlag:

Dem Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin nach § 12 EigVO wird zugestimmt. 

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Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

 Ja:  X

 Nein:

 

Gesamtausgaben:

 

Folgekosten:

 

Mittel stehen zur Verfügung:

 ja:

Bei Haushaltsstelle:

 

 nein:

Deckungsvorschlag:

Bemerkungen:

 

 

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Anlage/n:

keine  

Stammbaum:
VO/2498/20   Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin   5 Tourismus-Service   Vorlage öffentlich
VO/2498/20-1   Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin   5 Tourismus-Service   Vorlage öffentlich