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Zeichnung mit fünf Strichmäänchen. Diese sitzen um einen runden Tisch. Die Leitung hat ein Strichm&amul;nnchen in der Mitte, welches eine Brille auf der Nase und einen Laptop vor sich stehen hat. Die anderen Strichmännchen haben lediglich ein Stück Papier und einen Stift vor sich liegen oder in Benutzung.
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Vorlage - VO/2307/19  

Betreff: Planungsdaten des Rohentwurfs Haushalt 2020
Status:öffentlichVorlage-Art:Vorlage öffentlich
  Aktenzeichen:121-901-11
Federführend:12 Abteilung Finanzen und Grundstücksangelegenheiten Bearbeiter/-in: Becker Barbarello, Brigitte
Beratungsfolge:
Hauptausschuss Zur Kenntnis
23.10.2019 
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Hauptausschusses geändert beschlossen   

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Sachverhalt:

Zum Stichtag 10. Oktober 2019 wurde der Rohentwurf des Haushaltes 2020 erstellt. Es wurden sämtliche Mittelanmeldungen verarbeitet.

Noch fehlende Angaben wurden durch folgende Platzhalter vorläufig eingestellt:

  • Wirtschaftsplanung Tourismus-Service und Stadtwerke sind geplant für die 43 KW und

wurden beruhend auf Vorjahreswerten erfasst.

Stadtwerke (Überschuss 911.400 €), Tourismus-Service (Zuschuss 1.340.000 €)

  • Entgegen der Mittelanmeldung des Bauamtes (75 T€) wurden die Kosten für die Regenwasserentwässerung mit 150.000 € eingestellt (Vorkalkulation erst in 42 KW).

 

Sollten die Planungswerte zur HA-Sitzung am 23.10.2019 vorliegen, wird in der Sitzung darüber berichtet.

Die finanziellen Auswirkungen der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 26.09.2019 betreffend VO 2272/19 OGS Grundschule Neustädter Bucht sowie VO 2236/19 Hafenwestseite sind in den Planungsdaten berücksichtigt.

Die Planungsdaten des Rohentwurfes für den Haushalt 2020 können der Anlage entnommen werden.

 

Die aktuellste Version des Haushaltskonsolidierungserlasses und die entsprechenden Hinweise vom 08.09.2019 ist in der Anlage beigefügt.

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Beschlussvorschlag:

Die wesentlichen Planungsdaten des Rohentwurfs für den Haushalt 2020 werden für die nachfolgenden Vorberatungen in den Fachausschüssen zur Kenntnis genommen.

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Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

Ja: X

Nein:

 

Gesamtausgaben:

Folgekosten:

Mittel stehen zur Verfügung:

ja:

Bei Haushaltsstelle:

 

nein:

Deckungsvorschlag:

Bemerkungen:

 

 

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Anlage/n:

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich Rohentwurf Haushalt 2020 zur Vorberatung (514 KB)      
Anlage 2 2 öffentlich Haushaltskonsolidierungserlass 2019 (143 KB)      
Anlage 3 3 öffentlich Hinweise zur Haushaltskonsolidierung 2019 (945 KB)