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Zeichnung mit fünf Strichmäänchen. Diese sitzen um einen runden Tisch. Die Leitung hat ein Strichm&amul;nnchen in der Mitte, welches eine Brille auf der Nase und einen Laptop vor sich stehen hat. Die anderen Strichmännchen haben lediglich ein Stück Papier und einen Stift vor sich liegen oder in Benutzung.
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Vorlage - VO/2222/19  

Betreff: Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe über 50.000 € - hier: Regenwasserentwässerung 2016/2017
Status:öffentlichVorlage-Art:Vorlage öffentlich
Bericht StvV:Vors. Hauptausschuss Herr HoltfesterAktenzeichen:121-901-13
Federführend:12 Abteilung Finanzen und Grundstücksangelegenheiten Bearbeiter/-in: Becker Barbarello, Brigitte
Beratungsfolge:
Hauptausschuss Vorberatung
05.06.2019 
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Hauptausschusses zurückgestellt   
21.08.2019 
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Hauptausschusses ungeändert beschlossen   
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neustadt in Holstein Entscheidung
26.09.2019 
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neustadt in Holstein ungeändert beschlossen   

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Sachverhalt:

Für die Jahre 2016 und 2017 wurden für die Entwässerung der öffentlichen Straßen Abschläge von jeweils 36.439 € entrichtet. Dies führte in diesen Jahren zu Einsparungen von rd. 65.500 €. Die Vorkalkulation des Jahres 2016 war Basis für die Jahre 2016 und 2017.

 

Die in inzwischen durchgeführte Nachkalkulation ergab für beide Jahre eine wesentliche erhöhte kalkulatorische AfA und einen deutlichen Anstieg der sonstigen Kosten, welche nicht durch die erhöhte Auflösung von Baukostenzuschüssen bzw. AfA aufgefangen werden konnte. Die Nachzahlung beträgt für das Jahr 2016 94.622,71 € für 2017 163.074,99 €.

 

Die Abschläge für die Jahre 2018 und 2019 dürften ebenfalls steigen. Die Nachkalkulation für das Jahr 2018 liegt bisher nicht vor.

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Beschlussvorschlag:

Die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 243.760,11 € für die Regenwasserentwässerung der Straßen für die Jahre 2016 und 2017 wird genehmigt. Die Mittel werden über den 1. Nachtragshaushalt 2019 bereitgestellt.

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Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

Ja: X

Nein:

 

Gesamtausgaben:

€ 243.800

Folgekosten:

Mittel stehen zur Verfügung:

ja:

Bei Haushaltsstelle:

 

nein:

Deckungsvorschlag: 1. Nachtrag 2019

Bemerkungen:

 

 

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Anlage/n:

keine