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Zeichnung mit fünf Strichmäänchen. Diese sitzen um einen runden Tisch. Die Leitung hat ein Strichm&amul;nnchen in der Mitte, welches eine Brille auf der Nase und einen Laptop vor sich stehen hat. Die anderen Strichmännchen haben lediglich ein Stück Papier und einen Stift vor sich liegen oder in Benutzung.
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Vorlage - VO/1641/16-1  

Betreff: Wirtschaftsplan Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin 2017
Status:öffentlichVorlage-Art:Vorlage öffentlich
Aktenzeichen:51-04-12-BecBezüglich:
VO/1641/16
Federführend:5 Tourismus-Service Bearbeiter/-in: Tode, Bianca
Beratungsfolge:
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neustadt in Holstein Entscheidung
15.12.2016 
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neustadt in Holstein ungeändert beschlossen   

Sachverhalt:

Detaillierte Erläuterungen über die Planung des Eigenbetriebs Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin sind dem Vorbericht des Wirtschaftsplans 2017 zu entnehmen.

 

Die Vorberatung im Ausschuss für Tourismus- und Kulturangelegenheiten am 17.11.2016 ergab die Reduzierung der Planungskosten des Strandbades im Bereich Investitionen Ortsteil Neustadt auf 3.000 € netto.

 

Aufgrund der Korrektur der Vorkalkulation der Tourismusabgabe (Fremdenverkehrsabgabe) verändert sich der Umsatzerlös in diesem Bereich von 252.877 € auf nunmehr 255.380 €.

 

Diese Änderungen haben Auswirkungen auf den Verlust, Aufwendungen, Vermögensplan, Vorbericht, Investitionen, Erfolgsplan, Finanzplan und der Übersicht der Investitionen.

 

Der Verlust als Gesamtsumme beträgt       – 1.256.407,58

Der städtische Eigenanteil beim Tourismusbeitrag liegt bei          685.663,21

Die Tourismusabgabe (Fremdenverkehrsabgabe) als Eigenanteil beläuft sich auf       109.596,36

Der tatsächliche Verlust beträgt somit           461.148,01

 


Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2017 des Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin nach

§ 12 EigVO wird beschlossen.


Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

 ja: X

 nein:

 

Gesamtausgaben:

 

Folgekosten:

 

Mittel stehen zur Verfügung:

 ja: X

bei Haushaltsstelle:

 

 nein:

Deckungsvorschlag:

Bemerkungen:

Der Jahresverlust ist durch den städtischen Haushalt auszugleichen.

 


Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2017 des Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich Wirtschaftsplan 2017 Tourismus-Service Neustadt_StvV (78 KB)      
Stammbaum:
VO/1641/16   Wirtschaftsplan Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin 2017   5 Tourismus-Service   Vorlage öffentlich
VO/1641/16-1   Wirtschaftsplan Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin 2017   5 Tourismus-Service   Vorlage öffentlich